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前沿拓展：

個人所得稅報表

1、個體工商戶申報個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營申報表A表，營業(yè)執(zhí)照上是單位名稱的蓋公章；營業(yè)執(zhí)照上是個人名字的，蓋個人章

2、這個表下面納稅人簽字是填法人（不是法定代表人）的名字

3、**申報機構簽章不是本公司的公章，是**機構的公章。是自己報的，沒有找**公司，就空著，不要蓋章。

手把手教你在電子稅務局上填報2022年企業(yè)所得稅年報

企業(yè)所得稅匯算清繳還有7天的時間了，有很多會計師頭次做企業(yè)所得稅匯算清繳年度申報工作，對于年報網(wǎng)上**作不知道具體的流程和步驟！申報時間馬上要截止了，大家要及時完成哦。有不會**作網(wǎng)上申報流程的，下面是2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅網(wǎng)上申報**作指引！一起照著圖解流程進行**作吧！

2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅網(wǎng)上申報**作指引

辦理2021年度企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報主要**作流程：

第一步：登錄申報系統(tǒng)

一共是兩種登錄方式：企業(yè)普通登錄和企業(yè)快捷登錄。下面是具體的**作流程演示。

第二步：填寫相關申報表

第三步：居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報

注意事項：

第四步：跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)的分支機構年度納稅申報

第五步：風險提示

第六步：扣繳稅款

第七步：退抵稅費申請

第八步：企業(yè)所得稅年度申報的更正與作廢

第九步：企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案

上述就是2021年度企業(yè)所得稅年報申報的**作流程了。不會處理的，按照上述的9個步驟進行申報吧。

拓展知識：

個人所得稅報表

扣繳個人所得稅零申報與正常申報一樣，沒有區(qū)別。

所謂零申報是說扣繳的個人所得稅是零（不需要交稅）。金稅三期需要企業(yè)要填寫全員全額個人所得稅納稅申報表，有工資，達不到納稅標準的不用納稅。

申報個人所得稅時，《扣繳個人所得稅報告表》中的“免稅所得”和“減除費用”項目應該填寫什么？

免稅所得是指《中華****個人所得稅法》第四條規(guī)定可以免稅的所得。稅法第四條具體規(guī)定如下：

1.省級****、國務院部委和******軍以上單位，以及外國組織、國際組織頒發(fā)的科學、教育、技術、文化、衛(wèi)生、體育、環(huán)境保護等方面的獎金。　

2.國債和國家發(fā)行的金融債券利息。　

3.按照國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)給的補貼津貼。　　

4.福利費、撫恤金、救濟金。　

5.保險賠款。　　

6.軍人的轉(zhuǎn)業(yè)費、復員費。　　

7。按照國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)給干部、職工的安家費、退職費、退休工資、離休工資、離休生活補助費。　

8.依照我國有關法律規(guī)定應予免稅的各國駐華使館、領事館的外交代表、領事官員和其他人員的所得。　　

9.****參加的國際公約、簽訂的協(xié)議中規(guī)定免稅的所得。　　

10.經(jīng)國務院**門批準免稅的所得。　　

“減除費用”是指稅法第六條規(guī)定可以在稅前減除的費用。稅法第六條具體規(guī)定應納稅所得額的計算：

1.工資、薪金所得，以每月收入額減除費用三千五百元后的余額，為應納稅所得額。　　

2.勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得、財產(chǎn)租賃所得，每次收入不超過四千元的，減除費用八百元。四千元以上的，減除百分之二十的費用，其余額為應納稅所得額。

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個人所得稅報表

　　個人所得的免征額是3500元，超過了這個數(shù)才用繳的，只要單位員工的工資沒有超過免征額的，就都不用交個人所得稅。
　　但是，只要員工發(fā)工資，就要依法按時申報個人所得稅，員工個人信息及工資情況要如實填寫。
　　相關規(guī)定：
　　個人所得稅=全月應納稅所得額*稅率-速算扣除數(shù)
　　全月應納稅所得額=(應發(fā)工資-四金)-3500
　　扣除標準：個稅按3500元/月的起征標準算
　　如果某人的工資收入為5000元，他應納個人所得稅為：(5000-個人所繳納的社會保險金額數(shù)-3500)×3%-0=個人應繳納所得稅金額數(shù)
　　
　　個人所得稅申報表填寫規(guī)定
　　（1）鼠標雙擊桌面”明細申報表”，選擇”啟用宏”，進入EXCEL填寫工作單中。
　　注意：這個表格是經(jīng)過加工的，只有點擊”啟用宏”，文件才能正常的填寫和保存。
　　表格中的黃**域為可**作區(qū)域（用戶在黃**域中輸入數(shù)據(jù)后，灰**域系統(tǒng)自動生成數(shù)據(jù)）。
　　（2）稅款所屬月份必須按照申報日期的格式填寫，如”200X-XX”。
　　（3）”本期本單位總?cè)藬?shù)”指本單位所有員工實際總?cè)藬?shù)，包括納稅的和不納稅的人數(shù)。
　　（4）”其中納稅總?cè)藬?shù)”指這個月交個人所得稅的人數(shù)。
　　（5）”全部人員收入總額”指單位所有人的收入數(shù)，不用扣除各項費用，比如四項保險費等。
　　（6）“繳款書號碼”一定要填寫完整準確，注意一張繳款書對應一張申報表，繳款書的金額必須和申報表的金額一致。零申報的企業(yè)，該項目不填。
　　（7）”國籍編碼”、”職業(yè)編碼”、”所得項目編碼”三項數(shù)據(jù)，系統(tǒng)都用編碼顯示，點擊空格旁的下拉菜單，進行選擇。
　　”納稅人收入額”指這個人這個月的所有收入，不減除任何費用。
　　”應納稅所得額”指扣除各項費用后計算個人所得稅的金額。
　　（8）“稅率”一定按稅率表填寫1-45之間的數(shù)值，系統(tǒng)默認百分率，不能填寫小數(shù)，比如“0.05，0.1”等。
　　注意：收入額、應納稅所得額、稅率和實繳稅款這四欄之間沒有邏輯關系，都需要納稅人來填寫。
　　（9）需要增加行的時候，把光標移到下一欄，點擊工具欄中“增加一行明細”，可以錄入多個納稅人的情況。如果錄錯了納稅人的情況，點擊工具欄中“刪除一行明細”。
　　（10）數(shù)據(jù)輸入完畢確認無誤后，將光標移到任意一格，再點擊“保存?zhèn)€稅明細申報上傳文件”按鈕。
　　注意：保存時不要點擊EXCEL表格的“保存”，一定要點擊”保存?zhèn)€稅明細申報上傳文件”按鈕，在保存過程中，系統(tǒng)會對填寫的表單進行檢查，如果出現(xiàn)錯誤，光標會停在錯誤的地方，提醒你改正，檢查無誤后，系統(tǒng)提示文件保存的具**置，我們建議把文件保存在桌面上，方便上傳。如果有稅款，文件名默認為“繳款書號.csv”，如果沒有稅款，文件名默認為“稅款所屬日期.csv”，進行保存，建議不要修改文件名，方便查找。
　　（11）點擊”確定”按鈕后，關閉表單,在桌面上，你可以看到已保存的文件。

個人所得稅報表

扣繳義務人不管什么情況都必須進行報送個人所得稅扣繳報告表和代扣代繳單位明細申報，如本單位個人沒有達到繳納個人所得稅標準的，可以個人所得稅扣繳報告表進行“零”申報。同時，必須進行代扣代繳單位明細申報，其填報內(nèi)容為匯總數(shù)據(jù)，另外對本單位法定代表人、總經(jīng)理或主要負責人的所得情況進行申報，其繳款書號碼欄目為空。

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個人所得稅報表(個人所得稅報表申報結束后可以更正申報不)

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