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根據**統一部署，2021年10月11日至12月20日，**第七巡視組對**信達資產管理股份有限公司（以下簡稱**信達）**委開展了常規巡視。2022年2月23日，**巡視組向**信達**委反饋了巡視意見。按照巡視工作有關要求，現將巡視整改進展情況予以公布。

一、**委履行巡視整改主體責任情況

公司**委堅持以**新時代**特色社會主義思想為指導，全面落實“四個融入”要求，認真落實《關于加強巡視整改和成果運用的意見》，把旗幟鮮明講政治貫穿整改全過程，不斷增強從政治上看問題、從政治上抓整改的意識和能力，以釘釘子精神推進整改，以堅決的態度、嚴實的作風、有力的舉措做好巡視“后半篇文章”。

（一）切實增強巡視整改政治自覺、思想自覺和行動自覺。公司**委把深入學習貫徹****重要講話精神放在抓好巡視整改最重要位置。**巡視反饋會議后，公司**委立即召開**委會議，深入學習領會****在聽取十九屆**第八輪巡視匯報時的重要講話精神，傳達學習**巡視工作最新要求，第一時間研究布置巡視整改工作。集中整改期間，公司**委堅持“第一議題”制度，先后組織召開30次**委會、巡視整改工作領導小組會、專題會，持續深入學習****最新重要講話精神。自覺把抓好巡視整改體現在推動全面從嚴治**、進行自我革命上，體現在牢記政治使命、回歸主責主業、實現高質量發展上，體現在深刻領悟“兩個確立”的決定性意義和增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”上，為巡視整改夯實了思想基礎。

（二）**委**認真履行第一責任人責任。公司**委主動承擔整改主體責任，壓實**委**第一責任人責任和班子成員“一崗雙責”，堅持以上率下，一級帶著一級干，形成整改合力，以釘釘子精神帶頭抓好整改工作。**委**切實擔起第一責任人責任，堅持對巡視整改負首責、負總責，落實“四個親自”要求，確保全面整改系統整改徹底整改。切實加強組織領導，第一時間成立巡視整改工作領導小組，**委**任組長，**委副**、分管組織部門的**委委員、紀委**任副組長，其他**委委員為成員，全面加強對整改工作的組織領導；領導小組下設辦公室，**委**任辦公室主任，抽調精干力量集中辦公，抓好督促協調。3月9日，兩任**委**圍繞巡視整改任務認真做好交接，實現無縫銜接，確保領導始終有力。**委**先后主持召開27次**委會、29次巡視整改工作領導小組會，主持召開6次公司系統巡視整改動員部署會、推進會，組織5次專題培訓，傳達**最新精神，謀劃研究整改方案和重要事項，統籌安排整改分工，引領帶動公司系統從嚴從實抓好整改。**委**緊緊圍繞“點名點事點人”問題，主持調度督辦會19次，專門調度、督辦推進，帶頭解決突出問題。

（三）**委班子成員堅決落實“一崗雙責”。**委班子成員主動認領整改任務，所有問題均做到“一個具體問題、一名牽頭領導、一套整改措施”，各**委委員先后召開161次專題會議，研究推進整改工作。成立由**委委員帶隊的8個督導組赴基層調研督導共77次，加強對系統各單位整改工作的指導監督。召開巡視整改專題民主生活會，**委委員逐項對照檢查，對號入座全面認領問題，做到真認賬、真反思、真負責、真整改。層層壓實責任，推動分、子公司**委成立領導機構和監督機構，組織對分、子公司**委巡視整改方案開展3輪審核，指導各單位全面認領個性和共性問題；推動建立督辦、監督、聯動、評估等工作機制，對各分、子公司整改工作情況“一根溫度計”插到底，做到全程緊盯、全程指導、全程督辦，上下一盤棋、系統一股勁，形成橫向到邊、縱向到底的整改局面。

（四）**委全面落實主體責任。公司**委按照“可**作、可落地、可檢查”的標準，研究制定了“1+5”整改方案，逐項列清單、定措施、明責任、設時限，實施臺賬管理，嚴格對賬銷號。“1”是公司**委落實方案，將**巡視反饋的問題以及共性問題細化為具體問題，對應提出230項整改措施，實現問題全面覆蓋、整改不留**角；“5”是選人用人、賴小民案件反思、違反**八項規定精神等5個專項治理方案，聚焦重點問題，集中力量攻堅，實現以重點突破帶動全面整改的效果。建立督辦機制，堅持督進度、督責任和督成效并重，每周召開**委會聽取進展匯報，做好統籌協調，聚焦難點、打通堵點；推進領導小組辦公室加強日常督辦督查，開發上線督辦系統，對整改進展“每日”動態點檢、“單周”協調推進、“雙周”跟蹤問效、“四級”評估驗收，編發日跟進簡報57期，工作簡報31期，發出督辦單、提示函50份，通報進展、傳導壓力，實現整改閉環。發揮紀委監督專責作用，成立公司紀委巡視整改監督工作領導小組，制定監督方案，建立監督臺賬，主動靠前、同向發力，實行掛圖作戰，每周召開監督例會，對21個責任部門現場檢查全覆蓋，全程跟進監督，推動整改任務落實落地。

截至6月5日，230項整改措施已完成210項，剩余20項長期整改措施均取得階段性成果。

二、巡視反饋重點問題整改落實情況

（一）貫徹落實****關于金融工作決策部署方面

1.堅持把理論學習貫穿始終，學懂弄通做實**新時代**特色社會主義思想。一是提升運用**的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作的意識。公司**委把**新時代**特色社會主義思想作為提高認識和做好工作的根本遵循，在學思踐悟中不斷提高理論素養、政治素養。持續推進學習制度化常態化，修訂《**委議事規則》，把學習領會****重要講話精神作為**委會第一議題制度化、規范化；印發《2022年**委中心組學習計劃》，堅持常態化開展專題學習，今年以來，在系統自學的基礎上，組織7次集體學習和6次專題研討。持續推進多層次政治培訓，印發培訓方案，組織領導干部圍繞堅持**對金融工作的集中統一領導、準確把握公司政治屬性政治責任等4個專題深入研討；總部機關**學習研討224次；各分、子公司**委中心組集體學習263次、專題研討214次。通過持續推動，公司上下形成了學習貫徹**新時代**特色社會主義思想的濃厚氛圍，對金融工作的政治性、**性認識更加深刻，貫徹落實的自覺性、主動性持續增強。

二是堅決貫徹落實****重要指示批示精神和****決策部署。抓住精神落實、督促檢查、跟蹤問效等關鍵環節，推動****重要指示批示精神和****決策部署切實落實到位。增強落實的針對性，建立對標對表機制，**委會研究討論重大問題時，把對標對表****重要指示批示精神和****有關決策部署作為重要前提，防止決策出現政治偏差；從頂層設計上著力，制定《公司高質量發展三年行動方案（2022-2024年）》，從強化規劃和目標導向、堅定不移聚焦主責主業等方面明確措施，在制定公司重大決策、戰略規劃中堅決貫徹落實****重要指示批示精神和****決策部署。增強督促檢查的主動性，完善督辦機制，修訂《督辦事項管理辦法》，將貫徹落實****重要指示批示精神和****決策部署作為督辦首要事項，切實加強監督督辦；制定加強學習貫徹****重要講話和指示批示精神政治監督工作方案，通過參加或列席會議、專項檢查、專題調研、約談提醒、健全督查問責機制等方式，加強監督。增強跟蹤問效的實效性，完善**建工作考核、廉政工作考評、班子考核和紀檢工作考核制度，將貫徹落實****重要指示批示精神和****決策部署情況及督辦監督結果作為考核重要內容，聚焦重點、協同發力，確保****重要指示批示精神和****決策部署在公司落實落地。

三是以賴小民案件反思為抓手增強從政治上對標看齊的意識。開展賴小民案件反思專項治理，緊緊圍繞學習反思、警示教育和風險排查等進行系統“補課”。緊抓學習反思推動思想提升，先后召開2次**委中心組學習研討會議，把賴小民案件反思作為巡視整改專題民主生活會、警示教育專題民主生活會重要內容，**委班子成員帶頭反思、逐一檢視；分、子公司**委和基層**組織通過專題學習研討、“三會一課”等方式，學習反思、查擺問題，切實提升思想認識，堅決摒棄“看客”心態。緊抓警示教育增強政治警醒，先后召開2次公司系統警示教育大會，分、子公司分別召開警示教育專題會，各級**委**帶頭從“紀、法、責”角度深入剖析賴小民等重大**案件政治本質和政治危害，深刻認識違背**金融工作方針政策、嚴重偏離主責主業的極大教訓，深刻認識主體責任缺失、管**治**“寬松軟”帶來的極大危害。緊抓風險排查層層傳導壓力，先后召開4次**委會、1次專題會，加強研究調度，落實專項治理任務；對照賴小民等案件暴露的問題，從加強政治學習、完善公司治理管控、聚焦主責主業和堅持嚴的主基調等5個方面，提出19類改進措施，加強監督檢查，確保措施落地見效。通過認真“補課”，各級**委班子和**領導干部管**治**的擔當精神、緊迫感和責任意識持續增強。

2.堅守金融資產管理公司職責使命，聚焦主責主業。針對聚焦主責主業有偏差問題，一是深刻把握金融資產管理公司政治屬性，全力扭轉多元化業務偏差。堅決落實**金融工作會議精神，進一步聚焦職責使命。突出經營**，專注于傳統不良資產、專注于問題資產問題機構、專注于破產重整危機救助，研究出臺防范化解風險、服務實體經濟的業務指引。堅持穩健經營，嚴格控制杠桿水平。突出考核引導，明確2022年傳統不良資產收購規模，提升不良資產主業占比；進一步強化防范化解金融風險、服務實體經濟等在經營單位綜合考評中的引導，充分發揮考核“指揮棒”作用。突出資金支持，對傳統不良資產收購和實質性重組業務給予政策支持，推動發揮防范化解風險實質作用。

二是深刻把握金融資產管理公司核心功能，全力投入防范化解金融風險。積極推進傳統不良資產收購處置，印發《2022年傳統不良資產業務指導意見》，按照監管部門要求，依法合規拓展違約信用債、信托產品等非銀行金融機構不良資產收購處置業務。積極參與銀行風險化解，加大銀行風險化解實施路徑、參與方式、政策支持等問題研究力度，分享風險化解業務經驗，對接風險隱患區域，積極參與中小銀行并購重組和風險化解。積極探索托管救助高風險機構，總結高風險機構救助經驗，參與受困企業救助工作，切實發揮公司危機救助功能。

三是深刻把握實體經濟需求，全力加大服務實體經濟力度。針對服務實體經濟有差距，拓展服務實體企業路徑，出臺“三新一高”領域業務指引，開展案例培訓；以不良資產為切入口，形成涵蓋并購重組、破產重整、紓困救助等7個業務類型的業務指引。推動從不良資產端投放高新技術領域紓困項目，提高實質性重組業務占比。加大服務小微企業力度，成立南商（**）支持小微企業高質量發展專項小組，創新金融產品，完善激勵機制，明確普惠金融、小微企業融資“兩增”目標，推動落實普惠金融政策。

四是深刻把握國家政策導向和監管要求，全力提升依法合規經營水平。抓追責問責，針對**巡視指出的問題，開展精準問責，推進項目處置。抓排查整改，全面排查相關問題隱患，形成問題項目清單，嚴肅追責問責，逐一整改落實。抓合規底線，梳理規范性文件，印發《監管規章制度選編》，推動監管政策要求傳導到業務一線；對標監管規定，開展制度全面評估重檢，制定、修訂57項制度。印發業務合規負面清單，明確金融、非金融不良資產重點領域政策底線，加大對負面清單問題的處罰力度，系統上下依法合規經營的意識持續提升。

3.堅持統籌發展和安全，防范化解內生風險。針對防范化解金融風險不到位問題，一是組織開展內生風險專項治理，在全面提升風險防范化解能力上下功夫。從維護國家經濟金融安全的高度，深刻反思內生風險產生的根源。全面摸清風險底數落實整改措施，成立“防范化解內生風險”專班，制定公司內生風險專項治理工作方案，著力排查業務風險，全面摸清風險底數。全面重檢風險管理制度、流程和機制，修訂完善流動性風險、集中度風險、關聯交易等制度，完善事前準入、事中審核、事后監測等風險管理流程，建立異常項目風險會商等機制，上線風險監測平臺，健全全面風險管理體系。

二是突出重點分類施策，在推進內生風險防范化解上下功夫。制定《內生風險項目處置化解計劃》，全力化解內生風險。制定風險化解工作方案，明確風險化解策略和目標；建立重大項目領導班子成員牽頭督導機制，實行分、子公司“一把手”風險項目負責制，將存量風險化解與綜合考評及“一把手”績效直接掛鉤，做到目標任務、責任人、考核激勵“三位一體”推進。印發《不動產不良資產業務策略》，堅決落實“房住不炒”政策，積極參與出險和困難房企風險化解。明確負債管理策略，改善資產負債結構。

4.強化內控體系建設，完善公司治理。一是堅持將**的領導融入公司治理，強化**委把方向、管大局、促落實的領導作用。貫徹落實《關于**企業在完善公司治理中加強**的領導的意見》，修訂《貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》，做到明確**委決策范圍、明確前置研究討論事項、明確發揮作用方式等“三個明確”。規范**委與董事會、監事會信息溝通機制，從制度上保障董事、監事履職，推動發揮董事會決策作用和監事會監督作用。

二是堅決推進層級壓縮和“瘦身健體”，強化子公司管控。制定《深化改革強化管控推動子公司高質量發展的實施意見》，強化戰略管控，優化子公司布局，深化市場化改革，加強集團境內外風險合規管控；建立涵蓋集團附屬機構設立、經營、處置、注銷等全周期管理的制度辦法，推動“瘦身健體”監管要求落到實處。

（二）落實全面從嚴治**戰略部署方面

1.堅決扛起全面從嚴治**主體責任。一是認真履行主體責任，嚴格落實“一崗雙責”。強化統籌領導，成立**風廉政建設和反**工作領導小組，進一步強化公司**委在全面從嚴治**中發揮統籌規劃、組織協調、監督落實作用。強化以上率下，**委**認真落實第一責任人責任，制定**委**主體責任具體工作計劃安排，明確7個方面39項具體工作；主持召開全面從嚴治**形勢分析調研座談會，壓實下級**委第一責任人責任。總裁主持召開經營班子專題會，研究經營領域**風廉政建設工作要點，明確6個方面13項重點任務，制定專項督辦方案，加強督辦檢查，確保**風廉政建設融入經營發展。強化共同發力，研究制定公司**委運用監督執紀“第一種形態”落實主體責任辦法，對分、子公司全面從嚴治**工作開展全覆蓋調研督導，簽訂**風廉政建設責任書，“一崗雙責”進一步壓實。

二是層層傳導全面從嚴治**壓力。注重監督檢查傳導壓力，強化對二級單位及其“一把手”的監督檢查，對“一把手”**集中的分、子公司開展落實主體責任情況專項檢查，對職能部門和分、子公司廉潔風險排查進行“回頭看”，將檢查情況納入廉政工作考評與班子考核，通過監督檢查和考核“指揮棒”，強化壓力傳導。注重嚴格問責傳導壓力，對**的**以來經濟處罰進行排查甄別，堅決糾正以經濟處罰代替紀律處分問題；出臺違規問責與**內問責銜接工作辦法，把**的紀律挺在前面，持續傳遞越往后執紀越嚴的信號。注重警示教育傳導壓力，開展重大**案件專題警示教育，做實查擺剖析工作；開展“以案說紀、以案釋法、以案明責”警示教育，編發案例剖析材料，召開全員警示教育大會，用“身邊事”警示教育“身邊人”；以案促改，明確整改措施，完善制度機制，堵塞漏洞，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

三是著力提升內部巡視質效。抓好建章立制壓實責任，制定加強巡視整改和成果運用相關實施辦法，對整改責任落實提出具體要求和剛性約束。制定巡視巡察工作專項檢查整改工作方案，將內部巡視工作列入公司**建工作要點，建立健全**委專題研究規劃、聽取匯報等機制，巡視責任落實制度保障更加有力。抓好帶頭履職推動落實，**委**分別主持召開**委會、領導小組會、2022年第一輪巡視動員部署暨培訓會，研究部署巡視工作，聽取巡視情況匯報，研究審議巡視報告，確保主體責任落實到位。抓好“后半篇文章”增強質效，印發公司**委巡視發現典型問題情況的通報；制定加強系統巡視整改任務監督和移交問題線索督辦工作辦法，強化巡視整改日常監督，更好實現以巡促改、以巡促治。

2.壓緊壓實紀委監督責任。一是強化政治監督、做細日常監督。以建立監督清單為抓手，建立政治監督工作任務清單，明確政治監督重點任務，壓實政治監督責任；出臺穿透式監督要素清單，明確不良資產業務全流程監督重點，進一步增強監督效能。以“關鍵少數”監督為重點，落實**文件精神，制定《加強對“一把手”和領導班子監督的若干措施》，明確紀委監督同級**委領導班子尤其是“一把手”的主要內容、方法、要求，形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。紀委班子成員帶隊通過駐點調研、專項督查等方式，加強對下級“一把手”的監督檢查，對“關鍵少數”的監督更具針對性。以小切口為入手點，從規范財務管理持續用力，開展公款購買禮品專項清理，加強招待管理，嚴禁違規公款消費，做好巡視、審計相關問題整改；從政治生態分析著力，制定分、子公司政治生態分析研判工作辦法，及時分析研判公司系統政治生態，增強監督的精準性。

二是強化紀委發現和處置問題線索能力。加大巡視指出問題查處力度，對巡視指出的問題線索，嚴格按照監督執紀規則進行處置。加大執紀責任落實力度，綜合運用新搭建的監督執紀問責系統，強化**舉報和問題線索統一管理；對分、子公司初核查否、內部巡視移交問題線索查處情況進行質量評查，通報評查結果，壓實發現和處置問題線索的責任。加大問題線索發現處置力度，對照紀律處分條例制定職能部門問題線索移交標準指引，推動問題線索及時移交；根據審計署審計情況，對違反**八項規定精神問題線索依規依紀開展問責。

三是加強紀委和紀檢隊伍建設。著力從制度機制上加強建設，出臺分、子公司紀檢工作及紀檢干部年度考核辦法，明確對紀檢工作和紀委**考核以上級紀委意見為主，強化紀委履職的**性和權威性。建立紀委廉潔談話工作辦法和紀委工作聯系點制度，開展廉潔談話，督促分、子公司紀委切實履行監督責任。著力從力量配備上加強建設，有序推動分、子公司紀委**異地任職，進一步明確專職紀委**配備標準和計劃，推動分、子公司配齊紀檢力量。著力從教育培養上加強建設，強化實戰能力培養；注重實踐鍛煉，建立完善紀檢專業人才庫，健全系統紀檢干部參與專項工作機制，分批推進輪崗鍛煉，進一步錘煉作風、增強本領。

3.系統施治做好廉潔風險防控。一是強化巡視指出重點問題的處置。對已開展的內部問責和經濟處罰進行認真甄別，精準追責問責。聚焦重點項目“一案雙查”，派出專項審計組對重點風險項目進行核查，既查清履職責任，又核查背后是否存在廉潔問題。

二是開展重點領域廉潔風險排查。推動重點單位自查，召開警示教育工作會，下發自查自糾警示教育工作提醒書，督促相關單位開展廉潔風險自查自糾、以案促改。推動公司系統開展排查，圍繞重點領域問題，在公司系統開展監督檢查，形成重點領域廉潔風險專項報告。推動防控責任切實落實，圍繞不良資產業務，查找廉潔風險點，制定防控措施，完善制度機制20項，督促推動防控主體落實責任、抓實措施，確保責任和措施雙落實。

三是完善廉潔風險防控長效機制。著重堵塞制度漏洞，針對重大項目投前盡調、決策審批、投后資金監管開展制度重檢，修訂《業務審核**作規程》《業務決策委員會工作規則》等制度，嚴格盡調復核標準和程序，防控項目廉潔風險；修訂《非金融類不良資產業務**作規程》，將廉潔風險提示納入制度性要求，補足制度短板。著重發揮信息科技優勢，以信息科技手段防范程序倒置、程序性審查疏漏、履職未回避、引導性表決等問題，將防控措施嵌入公司新核心系統。著重增強防控制度化水平，制定重點領域廉潔風險排查防控指導意見，細化重點領域廉潔風險具體表現，提出防控重點措施及制度性要求，完善出臺7項防控制度，將廉潔風險防范于未發之時，確保權力運行規范受控。

四是強化重要崗位人員異常離職管控。修訂《中層干部選拔任用工作辦法》和《員工管理辦法》，完善離職管理和從業限制規定，嚴格離職審批程序，從制度上杜絕“一走了之”躲避追責的問題。

4.毫不松懈加強作風建設。一是緊盯重點問題統籌推進專項治理。制定專項治理工作方案，統籌推進個性和共性問題整改，集中力量解決作風建設重點難點問題。完善審批網格化服務體系，加大對口指導、定向服務基層力度，切實提升審批質效。在公司系統開展全面排查違規乘坐飛機頭等艙問題，責令違規人員退回費用，對相關責任人進行處理。嚴肅查處公車私用問題，開展同質同類問題排查，修訂車輛使用管理辦法，嚴格配備標準，堵塞制度漏洞。開展培訓費支出核查，修訂會議培訓費制度。

二是認真處置問題線索。開展**的**以來違反**八項規定精神問題的**舉報和問題線索“大起底”，建立移交和存量問題線索臺賬，堅決依規依紀查處違反**八項規定精神突出問題，持續強化嚴的氛圍。

三是系統糾治“機關化”“衙門化”等“**”突出問題。加強組織領導，組成專項工作小組，督導工作進度。廣泛聽取意見，組織公司系統問卷調查，分類召開征求意見座談會，為重點發力開展糾治找準方向，制定《關于深入推進作風建設馳而不息糾治“**”的若干措施》，對征集到的意見建議，強化跟蹤督辦，推動基層反映問題整改落地見效。

（三）落實新時代**的組織路線方面

1.強化領導班子自身建設。一是轉變思想認識，增強領導班子擔當作為、攻堅克難的意識。進一步深入組織學習****有關重要講話精神，增強知重負重、攻堅克難的意識。二是強化制度保障，明確領導班子建設方向。制定《關于加強領導班子自身建設的實施意見》《關于激勵干部員工新時代新擔當新作為的實施辦法》，充分發揮以上率下作用，調動和激發干部員工的積極性、主動性、創造性。三是嚴肅**內政治生活，嚴格執行**內民主集中制。修訂《**委議事規則》《貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》，進一步明確領導班子集體審議決策重大事項范圍和決策程序。制定《**領導干部民主生活會制度實施辦法》，嚴格規范民主生活會程序和要求。針對民主生活會相同問題年年提、年年改、年年犯問題，開展同質相近問題排查，明確整改時限和措施。

2.統籌謀劃干部隊伍建設。在開展干部隊伍現狀調研，分析突出問題的基礎上，著手制定《干部隊伍建設五年規劃（2022-2026年）》，破解梯隊建設滯后、干部隊伍年齡老化、專業人才培養不夠等問題。一是加強統籌謀劃，打造梯次合理、堅強有力的**委班子。完善基層班子動態調整臺賬，實現超前謀劃、動態管理，形成合理梯隊。二是強化重點培養，打造年輕化干部人才隊伍。有針對性地重點培養使用，促進優秀年輕干部迅速成長。實施干部交流計劃，結合防止“圈子文化”目標，堅持五湖四海、任人唯賢，進一步打破干部部門化、地域化。三是強化專業培訓，打造專業化人才隊伍。制定《不良資產核心業務培訓規劃》，建立符合公司戰略和業務轉型方向的核心業務課程體系，通過業務培訓、工作交流、項目歷練等方式提高員工專業能力，建設符合主責主業要求的專業化人才隊伍。

3.樹牢正確選人用人導向。一是嚴把選人用人政治關。修訂《中層干部選拔任用工作辦法》《員工管理辦法》，把政治素質考察擺在干部考察工作首要位置，嚴把選人用人特別是市場化選聘干部的政治關。二是嚴格規范干部管理。進一步規范職務序列設置；修訂《總監級高級管理人員管理辦法》，嚴格選拔任用總監級高管，加強日常管理監督和考核評價，實現績效與考核有效掛鉤。三是嚴肅考核結果運用。修訂《**委管理的基層班子及班子成員年度考核辦法》，完善年度考核結果與激勵懲戒、職務調整掛鉤機制。

4.強化干部監督管理。一是修訂《員工履職回避辦法》，加強履職回避管理，避免出現“應回避未回避”情況。二是強化干部日常監督管理。開展領導干部“裸官”清理排查；嚴格因私出國（境）管理，對巡視中發現的執行因私出國（境）制度不嚴格的干部進行誡勉。同時，舉一反三，在公司系統全面開展因私出國（境）排查，修訂《員工因私出國（境）管理辦法》，開發因私出國（境）網上管理系統，進一步優化完善審批流程，填補制度漏洞。

5.強化基層組織建設。一是強化**建工作責任制。修訂《**建工作責任制實施辦法》，制定《**建工作領導小組工作規則》，建立各級**委領導班子成員**建工作聯系點制度。公司**委班子成員帶頭抓基層組織建設，每年到聯系點調研，并形成**建調研報告，解決基層**建工作實際問題。二是強化**建工作考核督查。增加**的政治建設在基層**建工作考核中的比重，強化**組織**抓**建工作考核結果與個人年度考核結果掛鉤力度。深化**巡視和公司內部巡視成果運用，通報系統**組織建設共性問題，強化警示效應。三是全面規范聯合**支部設置。對公司系統聯合**支部予以規范整改，系統聯合**支部數量大幅下降。四是推進**建經營工作深入融合。印發年度**建工作要點，落實**建經營“融合質量提升年”各項任務。推動**業務團隊走進**部門、金融機構和實體企業，深度參與問題資產、問題機構破產重整與危機救助，以堅強有力的**建工作推進巡視整改、經營發展“兩手抓、兩促進”。

（四）落實審計等監督整改方面

1.公司**委認真落實審計整改主體責任。公司**委統籌研究審計整改工作，納入巡視整改一體部署、一體推進。將重大審計問題列入“三重一大”議題，完善重大審計問題報告、研究、落實機制，優化審計信息系統線上整改反饋、跟蹤督導功能，保障審計整改落實到位。

2.公司紀委加大跟蹤監督力度。公司紀委印發《關于做好審計署審計整改監督的工作方案》，明確提出審計整改監督內容和工作要求，指導分、子公司紀委做實做深做細審計整改跟蹤監督，切實履行監督責任。

3.加大審計問題整改力度。推進上次審計未完成整改問題整改。對處置進度緩慢的政策性債轉股項目，逐個制定處置退出計劃，從制度上強化股權從進到退的全流程管控；完成研發中心和運維中心改造，進一步提高災備及后援中心辦公樓使用率；對具體項目問題，強化整改措施，完善非金業務**作規程、盡調指引等制度文件。推進2021年審計指出問題整改，提出整改措施173項，完善各類制度29項、規范性文件23份，優化相關工作機制12項。

4.完善內部審計制度機制建設。制定《內部審計發展三年規劃（2022-2024年）》《重大審計問題報告及研究工作實施細則》，增強內審人員配置和專業能力，規范審計整改工作流程，加強監管關注重點領域及屢查屢犯問題審計；完善巡視、審計結果運用機制，切實筑牢“第三道防線”。

三、需長期整改事項進展情況

公司**委始終堅持將“當下改”與“長久立”相結合，在集中整改階段摸清底數、制定方案、建立機制等基礎上，在持續整改階段持續發力，通過對長期整改任務階段性成果的評估、研判，進一步明確差距，并就下一步工作制定了時間表和施工圖，確保長期整改任務取得實效。

1.公司高質量發展方面。修訂公司五年戰略規劃，推動堅定不移走好**特色資產管理公司高質量發展之路；將按照監管要求，進一步提升新增實質性重組業務占比，并逐步鞏固提升，更加突出主責主業；將繼續在成本可控前提下，拓展多元化的中長期資金來源，進一步優化融資結構。

2.完善“三重一大”決策機制方面。圍繞集團“三重一大”決策運行信息支持系統，完成監督信息與業務數據銜接實施方案制定，2022年底實現系統上線，提升“三重一大”決策信息化支持水平。

3.集團層級壓縮方面。嚴格按照計劃推動機構清理工作，進一步落實“瘦身健體”監管要求，提升子公司協同主業能力。

4.增強內部巡視和紀委監督質效方面。2022年底實現內部巡視全覆蓋，對2022年第二輪內部巡視單位的整改以及成果運用，嚴格按照實施辦法執行，強化巡視成果運用；按照制度規定，2022年底細化“一把手”監督配備制度機制，落實各項監督措施，著力加強同級監督和對下級“一把手”的監督，深化對“關鍵少數”的監督；結合紀委聯系點制度，下半年對有關分、子公司紀委開展調研監督，在此基礎上，2022年底對所有分、子公司**委班子政治生態進行分析，形成公司系統整體分析報告。

5.加強紀檢隊伍建設方面。分批推進分公司專職紀委**配備和成長地任職紀委**交流，對分、子公司紀委**及時開展任職廉潔談話、履職廉潔約談等，推動紀委**履職盡責；分批安排紀檢干部到公司紀檢部門參與專項工作，增強紀檢干部實戰能力。

6.干部隊伍建設方面。完成《干部隊伍建設五年規劃（2022-2026年）》制定工作并統籌推進落實，切實破解梯隊建設滯后、干部隊伍年齡老化、專業人才培養不夠等問題；將結合五年規劃，嚴格落實干部交流方案，明確樹立注重基層和實踐的導向，采取上下交流、橫向交流、內部輪崗、外部掛職等多種方式，加大干部交流力度，切實防止和打破干部部門化、地域化問題，推動年輕干部成長。

7.基層**組織建設方面。舉辦3期**務工作者培訓班，著力提升新任**支部**和專職**務工作者的理論素養和履職能力；全面落實“融合質量提升年”各項任務，推動**建經營融合向深向實。

四、下一步工作打算

經過集中整改，**信達巡視整改工作取得了階段性成效。但**信達**委也清醒認識到，對照****的要求還存在不少差距，如聚焦主責主業還有差距，做精不良資產主業的核心能力有待提升，有效融入新發展格局的業務模式仍在持續探索中，逆周期調節、支持服務實體經濟的作用發揮尚不充分，集中整改期新出臺制度的系統性、協調性、**作性還需要進一步評估優化。下一步，公司**委將持續深入學習貫徹****聽取**第八輪巡視情況匯報時的重要指示精神，認真落實**巡視工作領導小組和**紀委國家監委、**組織部、國務院金融委關于巡視整改工作的部署要求，聚焦堅持和加強**對金融工作的集中統一領導、服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革等，繼續抓好整改任務落實，推動巡視整改常態化、長效化。

（一）始終做到“兩個維護”，在堅決貫徹落實****決策部署上持續用力。一是持續強化政治建設，堅持**的集中統一領導。嚴格落實**委會“第一議題”制度，每年開展政治培訓，切實將貫徹落實****重要指示批示精神和****決策部署融入公司重大決策、融入戰略規劃。二是堅決回歸主責主業，堅守職責使命。實施《公司高質量發展三年行動方案（2022-2024年）》，深耕不良資產業務，加大主業投放力度，推動公司更好地履行職責。三是堅決防范化解內生風險，促進公司穩健發展。嚴格落實《內生風險項目處置化解計劃》，加大風險項目化解力度，實現公司穩健經營和高質量發展。

（二）持之以恒強化嚴的氛圍，在推動全面從嚴治**向縱深發展上持續用力。一是全面壓緊壓實從嚴治**責任。進一步落實**委**第一責任人責任，落細**委班子成員“一崗雙責”。強化紀委**和紀檢干部配備，開展紀檢、巡視干部培訓，增強監督執紀能力。二是進一步樹牢嚴的氛圍。發揮**風廉政建設和反**工作領導小組領導作用，加強統一領導、統籌協調。強化政治監督，加強對“一把手”和領導班子監督。堅守政治巡視**，提升內部巡視質效，年內實現巡視工作全覆蓋。深入貫徹**八項規定精神，落實公司作風建設7個方面30條措施，堅決防止“**”問題反彈回潮。持續深化賴小民案件反思專項治理和重大**案件專題警示教育效果，推進查找問題深入整改，堅決破除“看客”心態。

（三）堅定不移踐行新時代**的組織路線，在打造高素質領導班子和干部隊伍上持續用力。一是堅持科學謀劃，著力打造忠誠干凈擔當的領導班子。以**的政治建設為統領，努力把公司**委班子鍛造成為忠實踐行**新時代**特色社會主義思想的堅強領導集體。堅持**管干部原則，制定實施公司干部隊伍建設五年規劃，配優建強各級領導班子。二是堅持多措并舉，著力建設高素質專業化干部人才隊伍。落實公司干部交流工作方案，推動年輕干部成長。實施《不良資產核心業務培訓規劃》，全面提升員工專業能力。三是堅持同向發力，著力深化**建經營融合。落實公司《高質量**的建設引領高質量改革發展三年規劃（2021-2023年）》，主動走進**部門、金融機構和實體企業，深入市場、基層、客戶、項目，服務實體經濟、化解金融風險，推動**建經營融合向更深層次邁進。

（四）鍥而不舍鞏固深化整改成效，在推動巡視整改做深做實上持續用力。一是持續強化整改責任。公司**委帶頭深化整改，認真履行巡視整改主體責任，層層傳導壓力，以嚴的標準、實的作風、鐵的紀律持續推進整改落實。**委**及班子成員帶頭推進難度大、要求高、涉及體制機制的“硬骨頭”問題整改，作為后續整改的重點和關鍵，抓住節點、緊盯不放。班子成員牽頭對分、子公司持續整改進行督導，確保系統整改工作整體推進。紀檢部門、組織人事部門持續開展監督，切實防止問題反彈、整改不力、敷衍整改的情況。二是持續完善整改機制。對“長久立”事項形成臺賬清單和工作檔案，建立整改常態化、長效化機制，**委每月研究推進，持續跟蹤督辦落實，定期分析評估，及時協調解決，確保整改到位。三是持續深化整改成果運用。將具體整改任務與深化改革結合起來，守正創新、擔當作為，將整改新成效轉化為公司改革發展的動力。對于整改過程中新制定、修訂的制度開展一致性、有效性評價，提高制度體系的完整性和系統性；對于聚焦主責主業高質量發展等已經規劃和起步的攻堅任務，加強統籌協調，進一步在關鍵領域形成突破，帶動解決深層次問題，推動公司高質量發展，以實際行動迎接**的**勝利召開。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。公開期限：2022年9月10日至30日。聯系電話：010-83326984（工作日8:30-17:00）；郵政信箱：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓信達金融中心（巡視整改辦公室），郵政編碼：100089；電子郵箱：xszgbgs@cinda.com.cn。

****信達資產管理股份有限公司委員會

2022年9月10日

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