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前沿拓展：

社保個稅計算

通常社保基金常說的五險一金，一般情況下，按照你給的工資數額是單位出14%，個人養老出8%、失業扣0.5%，醫保單位出11.5％，個人出2%，生育單位出1.2％，工傷單位出1.6%，個人住房扣12%。
不同城市個稅起征點不同，最低的繳費額也不同只有個人所得稅的計算是一樣的，比如廣州個稅起征點為5000，即5000扣除繳納的保險550剩余4450，然后在繳納3%的個稅，即繳納個稅將達到10%在減去105。

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問：個稅申報人數與社保繳納人數不一致有什么風險？

答：現在個稅及社保都由稅務部門征管了，如果發現不一致，且異常很大，需要有合理理由。否則差異過大且無合理理由要不說明社保漏繳了，或者是個稅漏申報了。都會被稅務追繳并加收滯納金，甚至還有行政罰款。

社保人數和個稅申報人數不一致可能有社保掛靠，被社保局稽查，讓單位根據個人所得稅申報人數繳納社保的風險；或者單位漏申報了個人所得稅，被稅務稽查個人所得稅，要求單位按照社保繳納人數申報個人所得稅的風險。當然如果單位有退休員工跟異地繳納社保的員工，社保人數跟個人所得稅申報人數申報不一致是正常的。

問：我上個月收到的專票已經抵扣了，現在供應商通知要我們開紅字信息表給他們，并且要求將原票退回，可以這樣嗎？有什么風險嗎？

答：回答問題之前，要和大家普及一下，什么情況需要**紅沖：當**跨月時，或者**已經認證了，抄報了，還有電子**不能作廢只能紅沖！你公司發生銷貨退回，屬于跨月同時又認證抵扣了專票的情形，需要填開并上傳紅字信息表，但是不退回原專票；報稅時進項稅額轉出會需要補繳這部分稅款，不會出現異常；

關于如何填開信息表:

在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用**信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用**后，與《信息表》一并作為記賬憑證。

問：公司的車購買了車輛保險，合同需要繳納印花稅嗎？像車輛保險費可以計入固定資產成本嗎？

答：現在的車輛基本上都購買保險，而購買機動車輛保險屬于財產保險的范疇，按照財產保險合同(包括財產、責任、保證、信用等保險合同)稅目征收，保費的千分之一計算繳納印花稅。車輛保險費不能計入固定資產成本，計入當期損益，如果車輛保險費超過一年，需要按月攤銷。

問：我們和另一家互聯網公司合租的辦公室，物業給這邊公司開了房租水電**，請問如果我們拿到了分割單，可以入賬嗎？能不能稅前扣除？

答：可以入賬，與其他公司（包括關聯公司）、個人在境內一起租用辦公室產生的房租費，水電費的，采取分攤方式的，是可以用分割單、銀行付款水單等進行入賬，并作為稅前扣除的憑證，當然，如果對方愿意，也可以要求其開**給你公司。

問：我們和另一家公司合租的辦公室，物業給這家公司開了房租水電**，請問如果我們拿到了分割單，可以入賬嗎？能不能稅前扣除？

問：我們公司2020年12月5日注冊的營業執照，今年5月份稅務登記，這種情況今年用申報殘保金嗎？

答：首先，如果你公司在職職工人數在30人（含）以下，屬于暫免征收殘保金，一般都是要做申報動作，然后申報過程中直接給你減免了，減免后應交殘保金為0！（有些地區是人數少于30人企業直接免申報殘保金，具體要看各地稅務機關的政策）

其次，如果你公司屬于30人以上的企業，從批準（或注冊登記日）成立之日的次月算起，需要在2021年規定的申報期內申報繳納殘保金。

問：我們公司給員工租了宿舍，員工還可以在專項附加扣除里扣除租金嗎？

答：要分情況，如果員工個人不需要再向公司付租金，則員工就不得再另扣除租金支出，如果員工本人支付租金，可以扣除。

拓展知識：

社保個稅計算

社保，住房公積金，醫保這幾項不是從現在的工資算出來的，而是根據去年的工資，個稅也是在扣完款項后才能算出

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社保個稅計算

每個城市的繳存比例都不一樣，而且也是和公司有繳存基數有關。
五險一金，單位需要承擔一部分，這部分從單位銀行賬戶中直接扣除，員工也需要承擔一部分，從員工工資中扣除。

社保個稅計算

個人所得稅按照超額累進稅率，從3%到45%征收。
社保根據當地的社會平均工資取60%到300%的基數進行繳納。
住房公積金有單位和個人按一定的比例繳納。

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社保個稅計算(工資社保個稅計算)

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